Wat heeft het gekost?

Taakvelden (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2022		Verschil
0.4 Overhead	-9.159	-9.781	-9.368	-9.624		-255
0.5 Treasury	64	68	27	50		22
0.61 OZB Woningen	4.954	4.944	4.984	4.997		13
0.62 OZB niet-woningen	2.133	2.066	2.108	2.232		124
0.64 Belastingen overig	1.404	35	46	52		6
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	37.605	38.703	41.994	42.738		744
0.8 Overige baten en lasten	490	-108	-599	-578		21
Totaal Saldo 6. Bedrijfsvoering	37.490	35.927	39.192		39.867	675

Omschrijving	I/S	Bedrag
TV 0.4 Overhead: ICT
Licenties en telefoonkosten Covid-19 en een grote groei van de organisatie zorgde voor meerkosten. Ook de investeringen in hybride werken is versneld. De hardware investeringen hiervoor zijn al eerder gedaan, maar de kosten voor extra software licenties om thuiswerken en hybride vergaderen mogelijk te maken komen elk jaar terug. We zijn hierdoor ook medewerkers gaan voorzien van een mobiele telefoon waardoor de telefoonkosten stegen. Informatieveiligheid Ook het belang van Informatieveiligheid en Privacy neemt toe. Dit is goed te merken geweest na de hack van 1 april 2022. We deden hiervoor investeringen die jaarlijks de kosten opvoeren. Beheerskosten De inkoop van ICT als beheerde dienst neemt toe. Steeds meer leveranciers leveren hun diensten alleen nog maar als beheerde diensten waardoor deze duurder zijn. De gemeente heeft hierin geen keus meer. Dit komt door de schaarste van kennis binnen de organisatie en vergroting van het aanbod aan een verscheidenheid aan applicaties. Prijsstijgingen Regelmatig worden we bij het vervangen van hard- en software verrast door een enorme prijsstijging ten opzichte van de eerdere investering. Ten slotte werkt nieuwe wetgeving prijsverhogend. Leveranciers verwerken wettelijke wijzigingen in de functionaliteit van de software.	I/S	-112
TV 0.4 Overhead: Salarissen
In 2022 hebben we geen invulling kunnen geven aan de ontstane vacatures binnen team belastingen en de begraafplaatsenadministratie. Daarnaast hebben we door de promotie van de teammanager Dienstverlening naar de functie van Domeinmanager Sociaal Domein een interim teammanager Dienstverlening moeten aantrekken. Door langdurige ziekte hebben wij ook moeten inhuren op team DIV (frontgroep). Dit alles heeft geleid tot het betreffende tekort.	I	-114
TV 0.4 Overhead: Onderlinge verrekening grondexploitaties
Bij het opstellen van de kostenverdeelstaat is een fout gecorrigeerd. De doorbelasting van de overheadkosten naar de grondexploitaties is onjuist in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit levert een structureel voordeel op.	S	181
TV 0.4 Overhead: Voorziening dubieuze debiteuren
Het totaalbedrag aan openstaande vorderingen (debiteuren) is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit houdt in dat we een hoger bedrag moeten reserveren voor dubieuze debiteuren. Dit betekent overigens niet dat meer vorderingen ook daadwerkelijk dubieus zijn. Het is een reservering voor toegenomen risico's. We hebben ondertussen extra acties uitgezet om het openstaande bedrag terug te dringen.	I	-174
TV 0.61 OZB woningen
We hebben minder verminderingen op aanslagen verwerkt dan we in de berekening voor het OZB tarief hebben meegenomen.	I	37
TV 0.62 OZB niet-woningen
We hebben vorig jaar minder verminderingen verwerkt dan we in de berekening voor het OZB-tarief hebben meegenomen. Daarnaast zijn er meer bedrijven gereed gemeld. Als slot zijn er aanvullende kohieren van voorgaande jaren meegenomen in 2022.	I	124
TV 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De decembercirculaire 2022 leidt tot een voordeel op de geraamde inkomsten uit de algemene uitkering. Daarnaast zijn niet alle budgetten die in voorgaande circulaires als taakmutatie zijn opgenomen ook uitgegeven.	S	744
Overige verschillen	I/S	-11
Totaal		675