Overzicht baten en lasten op taakveld

Bedragen x € 1.000

	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil 2022
Baten	68.379	62.436	74.927	80.586	5.660
Programma 1. Wonen, werk en recreatie
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.520	139	989	1.560	572
3.4 Economische promotie	305	292	292	321	29
8.1 Ruimtelijke Ordening	224	200	200	349	149
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	145	251	191	1.754	1.563
8.3 Wonen en bouwen	2.121	1.145	1.195	1.497	302
Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie	5.315	2.026	2.866	5.481	2.615
Programma 2. Fysieke leefomgeving
2.1 Verkeer en vervoer	151	169	280	372	92
2.2 Parkeren	0	1	1	0	-1
2.5 Openbaar vervoer	17	17	17	17	0
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie	67	8	170	62	-108
7.2 Riolering	3.101	3.158	6.187	5.735	-453
7.3 Afval	3.169	2.982	3.152	3.055	-97
7.4 Milieu(beheer)	50	5	5	201	196
7.5 Begraafplaatsen	510	416	421	449	29
Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving	7.064	6.757	10.233	9.891	-342
Programma 3. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	35	0	4.159	6.249	2.090
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4.859	4.577	4.177	4.437	261
6.4 Begeleide participatie	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3	15	15	3	-12
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	203	295	295	186	-109
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	15	0	0	19	19
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	30	20	36	38	2
Totaal programma 3. Sociaal domein	5.146	4.906	8.681	10.932	2.251
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden	951	149	269	334	65
4.2 Onderwijshuisvesting	121	59	245	65	-180
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	568	570	906	844	-62
5.1 Sportbeleid en activering	85	20	83	101	18
5.2 Sportaccommodaties	1	1	1	94	92
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie	5	0	17	42	25
5.4 Musea	1	2	2	1	0
5.5 Cultureel erfgoed	77	84	84	83	-1
5.6 Media	15	8	8	14	6
Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs	1.824	892	1.614	1.577	-37
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid
0.1 Bestuur	121	92	92	500	409
0.2 Burgerzaken	327	270	308	373	65
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	27	20	20	3	-17
1.2 Openbare orde en veiligheid	87	29	29	131	102
Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid	562	410	448	1.007	559
Programma 6. Bedrijfsvoering
0.4 Overhead	1.205	1.049	1.079	955	-124
0.5 Treasury	59	60	60	67	7
0.61 OZB Woningen	5.385	5.312	5.421	5.457	35
0.62 OZB niet-woningen	2.212	2.148	2.182	2.306	124
0.64 Belastingen overig	1.529	164	164	168	4
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	37.595	38.711	42.179	42.746	567
0.8 Overige baten en lasten	484	0	0	0	0
Totaal programma 6. Bedrijfsvoering	48.468	47.445	51.085	51.698	613
Lasten	66.167	64.152	75.209	76.069	860
Programma 1. Wonen, werk en recreatie
3.1 Economische ontwikkeling	102	193	212	234	21
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.520	157	923	1.420	498
3.4 Economische promotie	112	129	195	167	-29
8.1 Ruimtelijke Ordening	1.449	909	1.345	996	-349
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	66	290	230	1.569	1.339
8.3 Wonen en bouwen	3.086	3.278	3.175	3.315	140
Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie	7.335	4.956	6.080	7.701	1.620
Programma 2. Fysieke leefomgeving
2.1 Verkeer en vervoer	4.630	4.638	4.800	4.750	-50
2.2 Parkeren	22	23	25	24	-1
2.5 Openbaar vervoer	9	9	10	10	0
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie	1.890	2.064	2.339	2.229	-111
7.2 Riolering	2.765	2.812	5.980	5.531	-449
7.3 Afval	2.579	2.630	2.718	2.651	-66
7.4 Milieu(beheer)	387	381	618	684	66
7.5 Begraafplaatsen	473	474	479	481	1
Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving	12.755	13.032	16.970	16.360	-610
Programma 3. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.949	2.030	5.727	6.918	1.191
6.2 Wijkteams	555	534	557	434	-122
6.3 Inkomensregelingen	5.410	5.044	5.966	5.522	-445
6.4 Begeleide participatie	2.109	2.121	2.122	2.059	-62
6.5 Arbeidsparticipatie	342	448	449	511	63
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.154	679	1.149	962	-187
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.761	3.822	3.509	3.842	333
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.131	5.541	8.318	7.767	-551
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	407	464	389	377	-12
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	509	3.421	582	548	-35
7.1 Volksgezondheid	1.254	1.380	1.396	1.413	18
Totaal programma 3. Sociaal domein	25.581	25.483	30.164	30.355	191
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden	960	705	767	820	52
4.2 Onderwijshuisvesting	997	954	1.155	987	-168
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.437	1.509	1.863	1.606	-257
5.1 Sportbeleid en activering	94	23	137	113	-24
5.2 Sportaccommodaties	572	281	355	320	-35
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie	40	12	28	52	24
5.4 Musea	19	20	20	22	2
5.5 Cultureel erfgoed	260	275	279	260	-19
5.6 Media	266	325	325	338	13
Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs	4.644	4.103	4.929	4.517	-412
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid
0.1 Bestuur	1.509	1.755	1.819	1.769	-50
0.2 Burgerzaken	707	593	606	644	38
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	2.196	2.303	2.319	2.337	18
1.2 Openbare orde en veiligheid	461	408	429	554	125
Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid	4.873	5.059	5.173	5.304	132
Programma 6. Bedrijfsvoering
0.4 Overhead	10.364	10.830	10.447	10.578	131
0.5 Treasury	-5	-8	33	17	-16
0.61 OZB Woningen	431	369	438	460	22
0.62 OZB niet-woningen	79	82	74	74	0
0.64 Belastingen overig	124	129	118	116	-2
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	-10	9	185	8	-177
0.8 Overige baten en lasten	-5	108	599	578	-21
Totaal programma 6. Bedrijfsvoering	10.978	11.519	11.893	11.832	-61
Saldo	2.212	-1.716	-282	4.517	4.800
Mutaties reserves
Onttrekkingen	8.887	434	2.133	2.076	-58
Toevoegingen	-7.005	-20	-2.238	-2.481	-242
Saldo mutatie reserves	1.882	414	-105	-405	-300
Saldo na bestemming	4.094	-1.302	-387	4.112	4.500