Inleiding
In deze paragraaf maken we inzichtelijk hoe het staat met de realisatie van de Zero Based Budgeting maatregelen (ZBB). De gemeenteraad besloot in november 2021 om deze maatregelen te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2025.
De aanleiding voor deze bezuinigingen ontstond in het voorjaar van 2021. In de Perspectiefnota 2022 werd zichtbaar dat de financiële positie van Buren fors onder druk stond. Om het meerjarig evenwicht in de begroting 2022 te herstellen, stemde de gemeenteraad in met een pakket van 39 maatregelen.
Dit betekende een besparing van € 1,2 miljoen in 2022 die oploopt tot € 3,3 miljoen in 2025 en de jaren erna.
De ZBB maatregelen zijn divers. Een aantal is technisch van aard en eenvoudig te realiseren, terwijl ervoor bijvoorbeeld de transformatie Sociaal Domein of het afstoten van vastgoed een langere voorbereiding nodig is. In 2022 hebben we ingezet op de realisatie van de al in 2022 geraamde bezuinigingen en startten we met de acties en onderzoeken voor de meer complexe taakstellingen en ombuigingen.
In mei 2023 informeerden we u in een raadsinformatiebrief over de actuele stand van zaken van ZBB. In deze paragraaf vatten we deze stand van zaken samen. Vervolgens brengen we de stand van zaken ZBB tot en met de begroting 2023 en de voortgang van de nog te realiseren ZBB maatregelen in 2023-2026 voor u in beeld.
Stand van zaken in één oogopslag
In 2022 is er een flink aantal maatregelen gerealiseerd. De gerealiseerde maatregelen hebben we in onderstaande tabel in beeld gebracht.
Nr | Gerealiseerde maatregelen in 2022 | Financieel effect | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1.1 | Verhogen tarieven regiekamer | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.2 | Verminderen bijdrage regionaal stimuleringsfonds | 26 | 26 | 26 | 26 |
2.1 | Verhogen leges ondergrondse nutsvoorzieningen | 8 | 8 | 8 | 8 |
2.4 | Verminderen onderhoud openbare verlichting | 40 | 40 | 40 | 40 |
3.6 | Stoppen met aanvullende inzet gezondheidsmakelaar | 7 | 7 | 7 | |
4.4 | Stoppen kluswagen | 7 | 7 | 7 | 7 |
5.1 | Tarief trouwen aanpassen | 18 | 18 | 18 | 18 |
5.2 | Meer digitale dienstverlening | 22 | 22 | ||
6.1 | Lunch en bloemen college | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.2 | Dagelijks Bestuur Buren (APPA) | 5 | 5 | 5 | 5 |
6.4 | Voorlichting en communicatie | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.5 | formatie ondersteuning | 31 | 31 | 31 | 31 |
6.11 | Werkbudget kwaliteitsontwikkeling | 6 | 6 | 6 | 6 |
6.12 | Minder vaak aanschaffen uitrusting bodes | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.13 | Verminderen koffieapparaten gemeentehuis | 10 | 10 | 10 | 10 |
6.17 | Begroten van salariskosten op werkelijke inschaling | 250 | 250 | 250 | 250 |
6.18 | Formatie bodes en TIC | 77 | 77 | 77 | 77 |
6.19 | Formatie HR | 24 | 24 | 24 | |
6.20 | Formatie gegevensbeheer | 17 | 34 | 34 | 34 |
6.21 | Externe juridische advisering | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.29 | Stelpost onvoorzien | 24 | 24 | 24 | 24 |
6.30 | Verminderen inhuur derden | 50 | 100 | 150 | 150 |
Gerealiseerd | 674 | 807 | 879 | 879 | |
Helaas bleek dat twee maatregelen niet haalbaar zijn en vier maatregelen later gerealiseerd worden dan gepland. Het financieel effect hiervan is in de 2e bestuursrapportage 2022 en in de begroting 2023 verwerkt. Deze maatregelen zijn opgenomen het overzicht “Niet haalbaar of vertraagde maatregelen in 2022”.
In de meerjarenbegroting 2023 zijn nog 12 maatregelen opgenomen waarvan de realisatie nog plaats moet vinden. Het betreft de ombuigingen waarvoor bestuurlijke besluitvorming nodig is, zoals de transformatie Sociaal Domein, de herbestemming van het gemeentehuis en het afstoten van vastgoed. Daarnaast staat er nog een aantal maatregelen met een effect op de dienstverlening open.
bedragen x €1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Gerealiseerd in 2022 | 674 | 807 | 879 | 879 |
Niet haalbaar of vertraagd in 2022 | 547 | 455 | 452 | 52 |
Nog te realiseren in 2023 en de jaren erna | 739 | 1.975 | 2.430 | |
Vastgestelde ZBB opgave in november 2021 | 1.221 | 2.001 | 3.306 | 3.361 |
Voortgang van de nog te realiseren ZBB maatregelen
De nog te realiseren opgave bestaat uit een twaalftal maatregelen. De Transformatie Sociaal Domein, het afstoten van gemeentelijk vastgoed en de bezuiniging op het gemeentehuis zijn complexe opgaven waarvan de bestuurlijke besluitvorming gepland staat in het tweede kwartaal van 2023.
Van de resterende interne maatregelen zal in 2023 € 65.000 gerealiseerd worden. In de jaren erna worden deze maatregelen volledig gerealiseerd.
Overzicht: Voortgang van de nog te realiseren ZBB maatregelen in 2023 en de jaren erna
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
3.4 | Implementatieplan WMO | 190 | 270 | ||
3.5 | Implementatieplan Jeugd | 785 | 1010 | ||
4.1 | Afstoten vastgoed en (cultureel) erfgoed | 183 | 625 | 625 | |
4.1 | Afstoten vastgoed en (cultureel) erfgoed | 234 | |||
6.6 | Postzaken | 15 | 30 | 30 | |
6.6 | Postzaken | 15 | |||
6.7 | Rationalisering applicatielandschap | 23 | 55 | 55 | |
6.8 | Rationalisering applicatielandschap | 32 | |||
6.8 | Optimaliseren zaakgericht werken | 75 | |||
6.9 | In gebruik nemen BI tool | 50 | |||
6.10 | Optimaliseren bestuurlijk proces | 25 | |||
6.14 | Gemeentehuis | 200 | 250 | 250 | |
6.22 | Abonnementen en kantoorbenodigdheden | 10 | 10 | 10 | |
6.23 | Kosten OZB | 27 | 27 | 27 | |
6.27 | Hondenbelasting | 3 | 3 | ||
Totaal nog te realiseren | 739 | 1975 | 2430 | ||
Niet te realiseren in het betreffende jaar | 291 | ||||
Wacht op besluitvorming | 200 | 1.065 | 1.145 | ||
Wordt gerealiseerd | 248 | 910 | 1.285 |