6. Bedrijfsvoering

Algemeen

Omschrijving
Dit programma omvat de bedrijfsvoering. Hieronder verstaan we alle activiteiten die ondersteunend zijn aan het bestuur en de organisatie. De algemene dekkingsmiddelen maken ook onderdeel uit van dit programma. Dit zijn de inkomsten die verbonden zijn aan specifieke lasten. Belangrijkste voorbeelden zijn de algemene uitkering en de gemeentelijke belastingen.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

• Onze organisatie is een volwaardige partner van ons bestuur.
• We voeren een solide financieel beleid dat is gericht op een structureel sluitende meerjarenbegroting.

(Externe) ontwikkelingen

Herijking Gemeentefonds
De verdeling van het gemeentefonds is veranderd. De verdeling sluit nu beter aan op de lasten van het sociaal domein. Bovendien is de nieuwe verdeling eenvoudiger. De herverdeling was onderdeel van de meicirculaire 2022. Dit is verwerkt in de raming van de algemene uitkering in de begroting 2023-2026.

Ransomeware aanval
Op 1 april 2022 zijn we getroffen door een ransomeware aanval. Deze aanval had een grote impact op onze inwoners, de organisatie, college en raad. We richtten een crisisorganisatie in en de afhandeling van alle gevolgen van deze aanval vroeg veel van onze organisatie. Door het inschakelen van de juiste deskundigen (Hoffmann en Hunt&Hackett) en tijdige en duidelijke communicatie naar alle partijen hebben we dit in goede banen kunnen leiden. Met de vervanging van 960 ID bewijzen voorkwamen we dat er verdere schade is ontstaan. Er kwamen geen aansprakelijkheid stellingen binnen. De financiële gevolgen van de ransomeware aanval zijn verwerkt in deze jaarrekening.
Naar aanleiding van de ransomeware aanval voerde Hunt&Hackett een GAP-analyse uit op onze IT-systemen en de structurele financiële gevolgen daarvan zijn verwerkt in de begroting 2023 en verder.

Risico's
De algemene uitkering is onze belangrijkste inkomstenbron. Het risico bestaat dat deze uitkering uiteindelijk lager uitvalt dan de raming die we hebben opgenomen in de meerjarenbegroting.