Wat heeft het gekost?
Taakvelden | Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | -4.480 | -4.469 | -4.520 | -4.379 | 141 | |
2.2 Parkeren | -22 | -22 | -24 | -24 | 0 | |
2.5 Openbaar vervoer | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -1.822 | -2.056 | -2.170 | -2.167 | 3 | |
7.2 Riolering | 336 | 347 | 207 | 204 | -4 | |
7.3 Afval | 590 | 352 | 434 | 404 | -31 | |
7.4 Milieu(beheer) | -338 | -376 | -613 | -483 | 130 | |
7.5 Begraafplaatsen | 37 | -58 | -59 | -31 | 27 | |
Totaal Saldo 2. Fysieke leefomgeving | -5.691 | -6.275 | -6.737 | -6.470 | 267 | |
Omschrijving | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
TV 2.1 Verkeer en vervoer: overheveling 2021 niet geheel nodig | I | 50 |
Nadat de budgetoverheveling voor de inhuur van glasvezel is vastgesteld werd duidelijk dat er ook via de overeenkomst voor het glasvezelproject budget voor de inhuur van een toezichthouder beschikbaar komt. Hierdoor is niet al het overgehevelde budget nodig geweest. | ||
TV 2.1 Verkeer en vervoer: glasvezelproject | I | 45 |
De projectbegroting van het glasvezelproject is gelijkelijk verdeeld over 2022 en 2023. Het budget voor de reparaties van wegen is niet helemaal uitgegeven in 2022. Indien nodig stellen we u later voor bij een burap geld beschikbaar te stellen. | ||
TV 2.1 Verkeer en vervoer: oude projectafrekening | I | 29 |
Nagekomen rekening voor het vervangingsplan openbare verlichting 2017/2018. Deze zijn we verplicht te voldoen. | ||
TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: project landschap en biodiversiteit | I | 86 |
Alle uitgaven en inkomsten van het project zijn begroot in 2022. Een deel van de uitvoering vindt plaats in 2023 en 2024. Indien nodig stellen we u later voor bij een burap geld beschikbaar te stellen. | ||
TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: openbare groenvoorziening | I | -90 |
Meerwerkkosten van de Avri voor o.a. storm € 68.000, renovatie van plantvakken en schade-uitkeringen € 16.000. | ||
TV 7.4 Milieubeheer: resultaatbestemming | I | 130 |
De budgetten voor de activiteiten duurzaamheid (taakveld milieubeheer) kennen voor 2022 een positief saldo van € 130.250. Dit omdat pas in 2023 uitvoering gegeven wordt aan: | ||
Overige verschillen | I/S | 17 |
Totaal | 267 |