Wat heeft het gekost?
Taakvelden | Rekening | Begroting 2022 | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -9 | -556 | -498 | -486 | 12 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -876 | -895 | -910 | -922 | -12 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -869 | -939 | -957 | -762 | 195 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -9 | -3 | -53 | -12 | 41 | |
5.2 Sportaccommodaties | -571 | -280 | -354 | -226 | 128 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -35 | -12 | -12 | -10 | 1 | |
5.4 Musea | -18 | -18 | -19 | -21 | -2 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -182 | -191 | -195 | -177 | 18 | |
5.6 Media | -251 | -317 | -317 | -324 | -7 | |
Totaal Saldo 4. Sport, cultuur en onderwijs | -2.820 | -3.211 | -3.315 | -2.940 | 375 | |
Omschrijving | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Leerlingenvervoer | S | -65 |
De kosten voor het leerlingenvervoer vallen structureel hoger uit vanwege prijsindexaties en de stijgende trend van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer. | ||
TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Leerlingenvervoer Oekraïne | I | -50 |
Voor leerlingenvervoer van Oekraïners in de gemeentelijke opvang ontvingen we in de decembercirculaire een bijdrage. Hierdoor ontstaat in programma 6 een voordeel. Per saldo wordt dit nadeel hier nagenoeg door opgeheven. | ||
TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Spuk onderwijsachterstandenbeleid | I | 292 |
We hebben ingezet op het zo optimaal benutten van de OAB-gelden in de afgelopen beleidsperiode. Daarom zijn alle uren en interventies verrekend die onder OAB-middelen behoren te vallen. Hierdoor hoeven we geen geld terug te betalen aan het Rijk. | ||
TV 5.1 Sportbeleid en activering: Opstellen sportbeleid | I | 41 |
In het coalitieakkoord is voor 2022 een bedrag van € 50.000 opgenomen voor het opstellen van het integraal sport- en gezondheidsbeleid. We hebben echter met de raad afgesproken dat het daadwerkelijke opstellen in 2022 en 2023 plaats zal vinden. We proberen in 2023 met bestaande middelen dit uit te voeren. Indien nodig stellen we u later voor bij een burap geld beschikbaar te stellen. | ||
TV 5.2 Sportaccommodaties: Sporthal Lignum | I | 49 |
Het overgehevelde bedrag vanuit de jaarrekening 2021 is niet geheel nodig gebleken. | ||
TV 5.2 Sportaccommodaties: SPUK bijdrage ontvangen, maar niet begroot | S | 64 |
Per 1 januari 2019 is de BTW op kosten voor sportaccommodaties niet meer compensabel. Dit leverde een nadeel op in de exploitatie. Om dit nadeel op te vangen bestaat de specifieke uitkering voor sport. Deze uitkering is nooit als begroot opgenomen in de begroting en leidt dus tot een voordeel. | ||
Overige verschillen | I | 44 |
Totaal | 375 |